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　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，根據(jù)國家、省、市廣播電視事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和要求，制定并實施全市廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。

　　2.圍繞市委、市政府中心工作和社會民生，開展全市宣傳工作和重大宣傳報道活動；研究新聞采編報道中的重大問題，不斷提高宣傳質(zhì)量，把握正確輿論導(dǎo)向；組織作品評比，推進宣傳爭先創(chuàng)優(yōu)。

　　3.加強對外新聞宣傳，開展對外新聞媒體聯(lián)系聯(lián)絡(luò)，做好向上級新聞媒體選送視頻節(jié)目、新聞稿件工作，提高玉環(huán)的知名度、美譽度。

　　4.貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)全市有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理、經(jīng)營；負責(zé)全市廣播電視重大項目建設(shè)；負責(zé)無線數(shù)字電視發(fā)射傳輸網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)、管理、經(jīng)營工作；負責(zé)廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出；負責(zé)廣播、電視、專業(yè)微波等頻率頻道資源的申報、使用和管理。

　　5.負責(zé)報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作，抓好各類新技術(shù)引進和開發(fā)。

　　6.負責(zé)全媒體平臺的廣告營銷工作。開發(fā)利用新聞媒體資源，做大做強傳媒文化、信息服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，確保國有資產(chǎn)保值增值，提高社會效益和經(jīng)濟效益。

　　7.負責(zé)全市廣播電視公共服務(wù)工作，大力促進城鄉(xiāng)廣播電視公共服務(wù)一體化發(fā)展，推進應(yīng)急廣播建設(shè)。

　　8.加強對全市新聞媒體從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升專業(yè)人員隊伍整體素質(zhì)。

　　9.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，玉環(huán)市傳媒中心部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

　　二、2022年玉環(huán)市傳媒中心部門預(yù)算安排情況說明

　　(一)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，玉環(huán)市傳媒中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。玉環(huán)市傳媒中心2022年收支總預(yù)算5265.78萬元。

　　(二)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年收入預(yù)算情況說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年收入預(yù)算5265.78萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加433.19萬元，增長8.9%，主要是人員增加。

　　其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2969.94萬元，占56.4%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入(不含專戶資金)2295.84萬元，占43.6%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

　　(三)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年支出預(yù)算情況說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年支出預(yù)算5265.78萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加433.19萬元，增長8.9%，主要是人員增加。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出21.42萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出4551.14萬元、社會保障和就業(yè)支出359.40萬元、衛(wèi)生健康支出83.92萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出249.90萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出2871.16萬元，占54.5%；日常公用支出1110.18萬元，占21.1%；項目支出1284.44萬元，占24.4%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　(四)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年財政撥款收支總預(yù)算2969.94萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2969.94萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出11.16萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出2568.53萬元、社會保障和就業(yè)支出209.95萬元、衛(wèi)生健康支出50.09萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出130.20萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2969.94萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加70.30萬元，增長2.4%，主要是人員增加。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)(類)支出0萬元，占0%；國防(類)支出0萬元，占0%；公共安全(類)支出0萬元，占0%；教育(類)支出11.16萬元，占0.4 %；科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒(類)支出2568.53萬元，占86.5%；社會保障和就業(yè)(類)支出209.95萬元，占7.1%；衛(wèi)生健康(類)支出50.09萬元，占1.6%；節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水(類)支出0萬元，占0%；交通運輸(類)支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元，占0%；金融(類)支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)(類)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元，占0%；住房保障(類)支出130.2萬元，占4.4%；糧油物資儲備(類)支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元，占0%；其他(類)支出0萬元，占0%；債務(wù)付息(類)支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用(類)支出0萬元，占0%。

　　 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　(1)教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)11.16萬元，主要用于職工培訓(xùn)的支出(廣播電視新媒體及網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)培訓(xùn))。

　　(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)2568.53萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費及各項專項支出。

　　(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)46.91萬元,主要用于繳納離休人員經(jīng)費支出；

　　(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)104.85萬元,主要用于人員繳納基本養(yǎng)老保險支出。

　　(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)52.42萬元，主要用于人員繳納職業(yè)年金支出。

　　(6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)5.78萬元，主要用于人員繳納其他社會保障費支出。

　　(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)36.8萬元，主要用于人員繳納醫(yī)療費支出。

　　(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2.77萬元，主要用于人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

　　(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.52萬元，主要用于人員門診醫(yī)療費支出。

　　(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)130.20萬元，主要用于人員繳納的住房公積金。

　　(六)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年一般公共預(yù)算基本支出2083.50萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1512.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費570.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　(七)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(八)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　(九)關(guān)于玉環(huán)市傳媒中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下：

　　1.因公出國(境)費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國(境)費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的原因是未安排因公出國(境)費用。

　　2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待等支出。持平的原因是未安排公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用)，與上年執(zhí)行數(shù)持平,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的原因是未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

　　(十)其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費。

　　玉環(huán)市傳媒中心2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。

政府采購情況。

　　2022年玉環(huán)市傳媒中心各單位政府采購預(yù)算總額91.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算91.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，玉環(huán)市傳媒中心所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車10輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　2022年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛。2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　 4.預(yù)算績效情況說明。

　　2022年玉環(huán)市傳媒中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款883.09萬元，一級項目3個。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

　　6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　13.教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指職工培訓(xùn)的支出(廣播電視新媒體及網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)培訓(xùn))。

　　14.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)：指人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費及各項專項支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項);機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項);其他社會保障和就業(yè)支出(項)：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及離休人員經(jīng)費。

　　16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：指單位繳納的醫(yī)療費。

　　17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指單位繳納的住房公積金。

玉環(huán)市傳媒中心2022年部門預(yù)算相關(guān)表格